Per gli Utenti che utilizzano il modulo ACQUISTI , In Parametri generali - Servizi - Analitica :
Eventualmente impostare il flag su "Consenti Ripartizione IVA su Acquisti e Vendite", poichè poi non sarà più possibile farlo direttamente ma solo dal partner.
vedi anche FRRA dal modulo ACQUISTI
Documenti relativi al ciclo passivo per Fornitori o Contatti (potenziali Fornitori) per la gestione di richieste di Offerte, Ordini e successivi documenti Bolle e/o FATTURE di acquisto.
Oltre ai dati complessivi del documento, sono gestite le singole righe che interagiscono con :
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il movimento (documento contabile - prima nota),
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il movimento di magazzino per la merce e servizi,
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per i cespiti ammortizzabili, il movimento nel modulo CESPITI
Tutto in maniera completamente automatica e gestibile manualmente anche in tempi successivi.
NOTA : Nella colonna "valore unitario" riporta il prezzo articolo per il Fornitore o Cliente per le Vendite. Con Click sulla cella, compare un triangolino che permette di scegliere anche il Prezzo base in anagrafica.
Su SALVA , il movimento è gestito in due fasi anche successive:
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una prima fase ARCHIVIA (Flag attivo su "Archiviazione") il movimento (se spuntato Ordine - Offerta, disabilita quelli successivi)
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una seconda fase CONTABILIZZA (Flag attivo su "Prima Nota" in documenti contabili); quindi, Registra il movimenti di "Magazzino" per i movimenti MERCE e/o SERVIZI, e la Registrazione del movimento Cespiti nel modulo "Ammortamenti").
Le condizioni di pagamento vengono rilevate dall' Anagrafica fornitori; se non presente, viene letto in : servizi - contabilità
La (o le) causale contabile da utilizzare per l'invio del documento di acquisto in contabilità
Più fatture dallo stesso Fornitore con uguale Numero e Data : NPS lancia un messaggio, avverte ma non blocca.
Anche in Prima Nota controlla il Numero fattura duplicato per il Fornitore.
CORPO DOCUMENTI
Tipo: indica se l'articolo della fattura è merce, servizio o cespite, (elenco a discesa) la procedura invierà il movimento (riga) al relativo modulo (se presente);
Cod. Art.: codice alfanumerico dell'Articolo in anagrafica Magazzino ;
NOTA: se l'articolo non è presente, viene aperta la maschera di inserimento rapido articoli in magazzino (con click dx visualizza la scheda, ecc.);
U.M.: unità di misura utilizzata per gli articoli (Pz: pezzi, Ca: cartoni, G: giorni, Nr: numero, Hr: ore, ecc. (vedi anagrafica articoli);
Val. Unitario: il prezzo unitario dell'articolo, se presente, propone il valore in anagrafica relativo al Fornitore selezionato;
Imponibile: quantità x val. unitario ;
Iva : la percentuale IVA di default in anagrafica o nel modello contabile;
PdC : codice del Piano dei conti associato in anagrafica articolo (per merce e servizi);
Totale Riga : Il totale dell'imponibile + l'imposta per quella riga;
RA ? : partecipa a Ritenuta di Acconto ? Si NO (vuoto)
DATI CONTABILI : Castelletto Iva - riepilogo : Codici - % - Imponibile - Imposta - Totale
Riepilogo documento : Imponibile - Imposta - Totale documento e suddivisione per MERCE e SERVIZI
Causale Cespiti: causale utilizzata per la generazione dei movimenti nel modulo Ammortamenti ;
Causale di Magazzino: causale utilizzata per la generazione dei movimenti nel modulo Magazzino ;
Causale Contabile: causale utilizzata per la generazione dei movimenti in Contabilità ;
Registro IVA: registro IVA associato
Ritenuta di Acconto : Base di calcolo - % - Importo
Cambio : data - valuta
Su salva, invia i dati in contabilità in base alla scheda "Riepilogo dati contabili" utilizzando la causale contabile definita in :
anagrafica Fornitore - sch. Causali contabili
Parametri - generali - Servizi - Acquisti : "Causale contabile"
vedi Riepilogo dati contabili in "valuta azienda" e "valuta documento"
su salva invia alla prima Nota i dati contabili, se trova incongruenze contabili, da un messaggio e consente la modifica in Prima Nota riprendendo il ciclo "Aggiorna" : PrimaNota, magazzino, Ammortamenti
RIPARTIZIONE su : Progetti - CdC - Commesse
Funzionamento: dopo aver inserito e salvato i dati del documento (o di un documento precedentemente inserito) è possibile ripartire lo stesso o le singole righe (articoli), sui progetti ed i relativi Piani Finanziari - e/o sui CdC - e/o sulle Commesse.
Clic sull'icona Nuova ripartizione: Modelli (predefiniti) - Fattura (intero documento) - Articoli (singola riga del documento)
Documenti di Professionisti con Cassa di Previdenza password |attiv. 445|
Se il documento è di un Fornitore (docente o risorsa) con in Anagrafica, s.scheda - Contabili : Regime fiscale = " Parcella "
allora il documento creerà un rigo artt. di tipo "Servizi" : CP con flag R.A. disattivo
Modifica Fattura : password | 2468 |