Budget
4. Come ai . 2 e .3 per le vendite e i Contratti a Clienti (Offerta)
PIANIFICAZIONE o budget dei Costi:
si utilizza l' Indicatore Costi collegato con Fornitori o risorse ed il magazzino merce o servizi,
i dati raggruppati per i fornitori e risorse, creano i Contratti e gli Ordini ed avviano il ciclo passivo : Ordini, DDT, Fatture e infine Prima nota con scadenziario
Unità = risorse generiche (es.: 5 operai specializzati),
Q.tà = unità di misura dell'art. (Ore, Kg., ecc.)
% Ut. = percentuale di Utilizzo in base alle quantità max / giorno (vedi anagrafica risorse e calendario)
QT = quantità totali pianificate
Fatt = Consuntivo realizzato/acquistato
Lav = Lavoro eventuale se gestito il modulo Attività (Gantt)
la pianificazione dei ricavi, utilizza il Cruscotto clienti ( 2 ) da cui si inseriscono la/le Offerte al Cliente per la Commessa che saranno riepilogate nella scheda sopra "Riepilogo offerte" ( 1 )
La scheda "Riepilogo offerte" è divisa in due settori :
-
consuntivo (sfondo giallo) con i totali imponibile e quantità delle Fatture, oltre al Costo Unitario Medio
Potrà essere utilizzata la scheda "Indicatori ricavo" per pianificare le vendite con gli articoli (merce e servizi) fleggati su questo tipo (escludendo gli artt. acquisto)
Il budget Ricavi avvierà il Ciclo Attivo ( Contratto e Ordini quindi Fattura --> Prima Nota)
Attiv. 902.002
Commesse - Budget : costo unitario
Il costo unitario del Servizio, negli Indicatori, pur non essendoci in Magazzino, è rilevato dalla anagrafica Risorse-Analitica nella priorità seguente: Magazzino - Anagr.Risorse
Le nuove risorse inserite possono aggiornare l'anagrafica per le Commesse dove sono impegnate da 
Le NOTE sono sincronizzate nella struttura, alle celle (Costi e Ricavi) e sono di due tipi :
Note di carattere generale ( Anagrafica Centri di Costo-Commesse )
Note specifiche sincronizzate con il codice della struttura distinte per D/A e visibili attivando il tasto "Note"E' possibile aprire contemporaneamente le due finestre.
Posizionandosi sul gruppo del conto in " Note " possiamo leggere le note operative per poi immettere i valori della pianificazione relativi al gruppo e valida per tutti i conti "figli".
Mentre con click su un sottoconto, leggiamo la nota relativa allo stesso.
Da Contratti Fornitori lanciare "Genera Ordini da indicatori" 
selezionare la commessa che analizza i relativi indicatori proponendone la creazione dei/del Contratto degli Ordini legati con Avvio del Ciclo passivo con Ordini ecc.
selezionare la commessa che analizza i relativi indicatori proponendone la creazione dei/del Contratto degli Ordini legati con Avvio del Ciclo passivo con Ordini ecc.